1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-155-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de contruccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 18561,48 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 5 Unidad Pino 2x3   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395 11121610 Maderas duras 15 Unidad Pino 2x2   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.585 $ 24.585 30141507 Aislamiento de tabla rígida 5 Plancha Internit   $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200 30151608 Techos de habitaciones 3 Plancha Calaminas 3mtrs   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512

Total Neto	$ 97.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.561
TOTAL OC	$ 116.253