1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-156-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación Skate Parck Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-10-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema INGEXUS LTDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 27783,0787 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Galón GALON NEGRO AL AGUA   $ 24.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.656 $ 48.655 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Galón BASE SIPA ESMALTE AL AGUA   $ 23.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.866 $ 70.865 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Galón ESMALTE ROJO MANDARIN   $ 19.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.605 $ 19.605 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad ROD/HELA CHIP 7" (18CMS) PELO LARGO   $ 4.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.244 $ 4.244 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad AGUARRAS 1LITRO   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857

Total Neto	$ 146.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.783
TOTAL OC	$ 174.010