1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna 26 Impuesto 22176,99 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Unidad no definida bolsa de cemento   $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.780 $ 28.780 30103601 Vigas de madera 7 Unidad no definida vigas de 2x6   $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.941 $ 87.941

Total Neto	$ 116.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.177
TOTAL OC	$ 138.898