1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-162-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Toner Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna 26 Impuesto 94840,4 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Toner CE 400A Negro   $ 124.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.790 $ 124.790 44103103 Tóner 1 Unidad Toner CE 401A Cyan   $ 124.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.790 $ 124.790 44103103 Tóner 1 Unidad Toner CE 402A yellow   $ 124.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.790 $ 124.790 44103103 Tóner 1 Unidad Toner CE 403A magenta   $ 124.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.790 $ 124.790

Total Neto	$ 499.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.840
TOTAL OC	$ 594.000