1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-163-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 19957,6 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Unidad no definida bolsa de cemento   $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.780 $ 28.780 11121604 Madera de coníferas 5 Unidad no definida pino de 2x3   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395 30141507 Aislamiento de tabla rígida 5 Unidad no definida plancha de internit   $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200 30102212 Plancha de cinc 5 Unidad no definida plancha de zinc   $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.665 $ 34.665

Total Neto	$ 105.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.958
TOTAL OC	$ 124.998