1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-197-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna 26 Impuesto 23064,86 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 2 Unidad no definida BOLSA DE CEMENTO   $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.512 $ 11.512 30102204 Plancha de acero 5 Unidad no definida PLANCHA DE VOLCANITA   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395 11121611 Tablero de partículas 3 Unidad no definida PLANCHA DE CHOLGUAN   $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756 $ 15.756 30151602 Planchas de escurrimiento 3 Unidad no definida PLANCHA DE ECOPLAC   $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756 $ 15.756 11121604 Madera de coníferas 15 Unidad no definida PALOS 2X2   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.585 $ 24.585 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad no definida     $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390

Total Neto	$ 121.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.065
TOTAL OC	$ 144.459