1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales y pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 34488,04 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 6 Galón Pintura latex blanca   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.292 $ 95.292 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Galón Anticorrosivos   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.126 $ 45.126 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos 18cms   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 13111016 Polietileno 20 Metro Lineal Polietileno doble   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300

Total Neto	$ 181.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.488
TOTAL OC	$ 216.004