1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-23-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3703-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 22672,7 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 30 Unidad pino 1X5   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.770 $ 61.770 30111601 Cemento 10 Saco cemento   $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.560 $ 57.560

Total Neto	$ 119.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.673
TOTAL OC	$ 142.003