1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-239-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos Camión Aljibe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 125453 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1578862 )NEUMATICO VEHÍCULO PESADO WESTLAKE MD738 295/80 R22.5 UNIDAD 1580760 (1578862) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO WESTLAKE MD738 295/80 R22.5 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 173.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.028 $ 695.028

Total Neto	$ 695.028
Descuento	$ 34.751
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.453
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 785.730