1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-28-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Alimentación North Fest Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 78235,35 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresia Isolina Razón Social Fresia Isolina Bugueño Gaete R.U.T. 9.314.817-7 Sucursal Fresia Isolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Global Servicios en Alimentación a participantes en Actividad Municipal North Fest 2017, realizada el 28/01/2017.   $ 411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765

Total Neto	$ 411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.235
TOTAL OC	$ 490.000