1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-314-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Svc. de Sanitización Calles y espacios públicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 949696 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Ignacio Razón Social PABLO IGNACIO CASTILLO CASTILLO SERVICIOS AMBIENTA R.U.T. 76.816.072-4 Sucursal Pablo Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 32 Global SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE HUASCO. POR 32 DÍAS. CONTADOS DE LUNES A SÁBADO. A PARTIR DEL DÍA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE. HASTA EL LUNES 26 DE OCTUBRE. 1. ARRIENDO DE CAMIÓN CON PERSONAL Y COMBUSTIBLE. 2. AGUA POTABLE. 3. DESINFECTANTE. VALOR CORRESPONDIENTE A LA DESCARGA DE UN CAMIÓN DE 10.000 LITROS. $ 156.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.998.400 $ 4.998.400

Total Neto	$ 4.998.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.696
TOTAL OC	$ 5.948.096