1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-32-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Alimentacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 103075 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79954926 Razón Social MARIANA ESTER SILVA CHACANA R.U.T. 7.995.492-6 Sucursal 79954926 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101538 Aparadores o servicios de comedor 35 Unidad Desayuno dia 18/05   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 56101538 Aparadores o servicios de comedor 35 Unidad Almuerzo dia 18/05   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 56101538 Aparadores o servicios de comedor 35 Unidad Almuerzos dia sabado 17/05   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 56101538 Aparadores o servicios de comedor 35 Unidad Onces mas cena dia 17/05   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 56101538 Aparadores o servicios de comedor 35 Unidad Once mas cena dia 18/05   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500

Total Neto	$ 542.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.075
TOTAL OC	$ 645.575