1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-320-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Zapatos de seguridad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 40043,64 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad Zapato de seguridad N° 43   $ 52.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.689 $ 52.689 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 2 Unidad zapato de seguridad N°41   $ 52.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.378 $ 105.378 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad zapato de seguridad N°39   $ 52.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.689 $ 52.689

Total Neto	$ 210.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.044
TOTAL OC	$ 250.800