1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-33-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Feria San Pedro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 31962,56 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Galón aguarras galon 5 lts.   $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.478 $ 17.478 31211701 Esmaltes 7 Galón pintura esmalte color naranja   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.821 $ 128.821 31211904 Brochas 2 Unidad brocha básica 1   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 31211904 Brochas 4 Unidad brocha 2 1/2   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad rodillos chiporro 12 cms.   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908 47131615 Escobillones 1 Unidad escobillon   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 47131502 Paños de limpieza 1 kilogramo paños de limpieza   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092

Total Neto	$ 168.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.963
TOTAL OC	$ 200.187