1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-34-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna 26 Impuesto 23566,08 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 10 Unidad no definida PLANCHA DE INTERNIT   $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400 11121604 Madera de coníferas 8 Unidad no definida PINO DE 2X3   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832 30151602 Planchas de escurrimiento 10 Unidad no definida PIZARREÑOS   $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800

Total Neto	$ 124.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.566
TOTAL OC	$ 147.598