1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-348-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3703-46-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema INTRASOFT . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 1397647,79 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES AMARO Razón Social ANA MARÍA GONZÁLEZ CHÁVEZ R.U.T. 9.372.524-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES AMARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global Servicio de: Cuadrilla emergencia $ 540.000.-,Relleno sacos $2.150.830.-, Limpieza municipal $1.166.200.-, 2da Limpieza centro cultural $1.904.000.-, otro trabajos centro cultural $1.020.330.-, Cielo falso muni $ 544.330.-por eventos meteorológicos del 01 y 15 de agosto 2025   $ 7.356.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.356.041 $ 7.356.041

Total Neto	$ 7.356.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.397.648
TOTAL OC	$ 8.753.689