1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-38-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 47891,97 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CE400   $ 156.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.723 $ 156.723 60121524 Bolígrafos de gel 20 Unidad Bolígrafos tinta   $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540 44121701 Lápiz pasta 150 Unidad Lapiceras BIC   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 44121506 Sobres estándar 290 Unidad Sobres americanos   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900

Total Neto	$ 252.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.892
TOTAL OC	$ 299.955