1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-389-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Sanitización calles y espacios publicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 del sistema INTRASOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 771628 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Ignacio Razón Social PABLO IGNACIO CASTILLO CASTILLO SERVICIOS AMBIENTA R.U.T. 76.816.072-4 Sucursal Pablo Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 13 Día SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE HUASCO. POR 13 DÍAS, CONTADOS DE LUNES A SÁBADO A PARTIR DEL DÍA VIERNES 11 HASTA EL LUNES 28 DE DICIEMBRE. LA SANITIZACIÓN DE LOS DÍAS ANTES MENCIONADOS CONTEMPLA DOS (2) DESCARGAS DIARIAS,SEGÚN CALENDARIO ADJUNTO. 1. ARRIENDO DE CAMIÓN CON PERSONAL Y COMBUSTIBLE. 2. AGUA POTABLE. 3. DESINFECTANTE. EL VALOR DE $156.200 CORRESPONDE A LA DESCARGA DE UN CAMIÓN DE 10.000 LITROS. $ 312.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.061.200 $ 4.061.200

Total Neto	$ 4.061.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 771.628
TOTAL OC	$ 4.832.828