1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-46-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna 26 Impuesto 22528,3 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102305 Perfiles de acero inoxidable 3 Unidad no definida COSTANERAS   $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.327 $ 69.327 30102212 Plancha de cinc 3 Unidad no definida CALAMINAS   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Unidad no definida PLANCHAS DE INTERNIT   $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680

Total Neto	$ 118.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.528
TOTAL OC	$ 141.098