1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-46-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Material Difusión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENA ALEJANDRA Razón Social Lorena Riquelme Gatica R.U.T. 16.184.122-6 Sucursal LORENA ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad lapicera ecológica con logo   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 24111501 Bolsas de lona 150 Unidad bolsas ecológicas estampadas a un color   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 24111501 Bolsas de lona 150 Unidad Bolsa Ecológica estampada a un color   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 50 Unidad llavero chapita con logo institucional   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 50 Unidad chapita prendedor   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150