1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-519-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Coctel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-9-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema INGEXUS LTDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 167647,051 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresia Isolina Razón Social FRESIA ISOLINA BUGUEÑO GAETE R.U.T. 9.314.817-7 Sucursal Fresia Isolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global SERVICIO DE CÓCTEL PARA 150 PERSONAS. CONSISTENTE EN: BEBIDAS, JUGOS, AGUA MINERAL, BROCHETAS DE FRUTAS, FAJITAS DE AVE PRIMAVERA, CEVICHES CORVINA Y CAMARONES, CEVICHE DE LOCOS Y MARISCALES, EMPANADAS VARIAS, QUESO, CAMARÓN QUESO, POLLO QUESO, BOCADILLOS DULCES. INCLUYE. CRISTALERÍA, MANTELERIA, Y ATENCIÓN   $ 882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.353 $ 882.353

Total Neto	$ 882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.647
TOTAL OC	$ 1.050.000