1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-53-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 21506,1 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madesal Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS SEURA R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal madesal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 10 Unidad no definida costaneras 1x3   $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.190 $ 13.190 11121604 Madera de coníferas 8 Unidad no definida palos 2x3   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad no definida zinc x3,66 mt   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084 11121611 Tablero de partículas 2 Placa placas aglomeras de 9 mm   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084

Total Neto	$ 113.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.506
TOTAL OC	$ 134.696