1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-54-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Toner y resmas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3703-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 95798,38 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 15 Metro Lineal Tela de color   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.295 14111509 Artículos de papelería 4 Resma Papel oficio   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764 44103103 Tóner 5 Unidad 02 toner negro y uno de cada color   $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765 14111509 Artículos de papelería 3 Resma Papel couche   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.169 14111509 Artículos de papelería 3 Resma Opalina lisa   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.209

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000