1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mosaico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 34479,49 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 3 Unidad Cinta de papel 1 1/2   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437 31201610 Colas 3 kilogramo Cola Fria 1kg.   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.579 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 4,5 Metro Cuadrado Cerámica de pared de 20x30 COLOR BLANCO   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.656 $ 33.656 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 4,5 Metro Cuadrado Cerámica de pared de 20x30 COLOR VERDE LIMÓN   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.656 $ 33.656 31201602 Pastas 4 Tineta Tineta de Bekron 25 Kg.   $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.144 $ 97.144

Total Neto	$ 181.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.479
TOTAL OC	$ 215.950