1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-85-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3703-58-COT26 "Amplificación Campeonato Voleibol Duplas" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema Intrasoft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO SPA R.U.T. 77.362.137-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Adquisición de servicios de amplificación simple para premiación campeonato de voleibol duplas según las siguientes especificaciones: -02 Cajas activas. -02 Micrófonos inalámbricos. -Set de cables de energía. -01 Notebook. -01 Técnico -02 Pedestales de micrófono. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500