1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-96-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería y Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3703-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12569 del sistema 12569. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 998186,28 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrohogar Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA R.U.T. 13.174.798-5 Sucursal ferrohogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 10 Unidad buzo papel para pintar   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040 30131502 Bloques de hormigón 190 Metro Cuadrado Adocretos   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.911.720 $ 3.911.720 30131502 Bloques de hormigón 200 Metro Lineal Solerillas   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.600 $ 638.600 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete Bolsas de basura grandes   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770 46181504 Guantes protectores 30 Par Guantes cabritilla   $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400 30111601 Cemento 151 Saco Cemento   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.082 $ 571.082

Total Neto	$ 5.253.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 998.186
TOTAL OC	$ 6.251.798