1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3703-99-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Aseo Extraordinario Rock del Puerto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3738-20-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema INGEXUS LTDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 34726,87 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA MARÍA GONZÁLEZ CHÁVEZ R.U.T. 9.372.524-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global Servicio de aseo extraordinario por festival Rock del Puerto, el día 18 de febrero. Servicio contemplo, barredores y peonetas.   $ 182.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.773 $ 182.773

Total Neto	$ 182.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.727
TOTAL OC	$ 217.500