1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 3704-4-COT26, Adquirir Letrero Acrílico con Perforaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 57893 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO Razón Social ASESORIAS Y PRODUCCIONES GRAFICAS EXPERTA LTDA R.U.T. 76.265.863-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Adquirir Letrero Acrílico con Perforaciones medidas 1.2 metros de ancho x 2 de alto, sujeto con tornillos con embellecedor y separador de acero inoxidable de 25 mm, con 8 perforaciones para colocar los tornillos.   $ 154.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.700 $ 154.700

Total Neto	$ 154.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 150.000
IVA  19  %	$ 57.893
TOTAL OC	$ 362.593