1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-104-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-104-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 100263 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SAN JUAN LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA SAN JUAN LIMITADA R.U.T. 77.214.380-k Sucursal DISTRIBUIDORA SAN JUAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad RESMAS PAPEL OFICIO RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO.MARCA TORRE $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad RESMAS PAPEL CARTA RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA.MARCA TORRE $ 2.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.100 $ 242.100

Total Neto	$ 527.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.263
TOTAL OC	$ 627.963