1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-183-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3704-194-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJE AEREO; IDA P.ARENAS/PTO.MONTT DIA 24 DE JUNIO, RETORNO PTO.MONTT/P.ARENAS 28 DE JUNIO, SR. ARAVENA GUTIERREZ, VICTOR, RUT Nº 12.382.102-5 Proveniente de Licitación 3704-194-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S A R.U.T. 99.548.760-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE AEREO; IDA P.ARENAS/PTO.MONTT DIA 24 DE JUNIO, RETORNO PTO.MONTT/P.ARENAS 28 DE JUNIO, SR. ARAVENA GUTIERREZ, VICTOR, RUT Nº 12.382.102-5 $ 119.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.792 $ 119.792

Total Neto	$ 119.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.792