1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-144-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-144-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema Cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Javier Razón Social Servicio obras menores, venta leña, fletes, Javier R.U.T. 76.529.758-3 Sucursal Jaime Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Adquirir "Aislación y Revestimiento Térmico calle Uspashun y Otras Obras, Liceo Bicentenario D.M.G. Puerto Williams" de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y sus anexos. JJLC E.I.R.L. Empresa de la Zona $ 61.868.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.868.235 $ 61.868.235

Total Neto	$ 61.868.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.868.235

Justificación de exención de impuesto