1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-228-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PASAJE DAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJE AEREO DAP PTO WILLIAMS PTA ARENAS DIA JUEVES 4 HASTA EL DIA 10 DE ENERO DEL 2007 QUE SERIA EL REGRESO ,SEÑOR ALCALDE DON JOSE SOTO PASSEK RUT: 7.670.491-0 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE DAP PTO WILLIAMS DIA JUEVES 4 DE ENERO Y REGRESO EL DIA MIERCOLES 10 DE ENERO DEL 2007 SEÑOR ALCALDE DON JOSE SOTO PASSEK RUT: 7.670.491-0 $ 98.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.639 $ 98.639

Total Neto	$ 98.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 98.639