1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-261-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-171-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS ARCHIVOS ENVIADOS NO CORRESPONDEN A MEDIDAS. SE LE ADVIERTE SITUACION AL COMPRADOR PERO NO REGULARIZA LOS ARCHIVOS POR LO CUAL SE ESCAPA DE NUESTRAS MANOS. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-171-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor T&S Chile Letreros Razón Social VERONICA PAMELA TORRES ALCALLA R.U.T. 11.848.319-7 Sucursal T&S Chile Letreros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad VER ANEXO ADJUNTO. PENDON DOS (2 UNDS.)PENDONES UNO Y TRES (UNO DE CADA UNO).TAMAÑO 1.9 X .080 MTS.TELA DE PVC CON TRAVESAÑOS, CON BOLSO TRANSPORTABLE.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400