1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-283-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquirir materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Simon y Simon Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LIMITADA R.U.T. 76.070.679-5 Sucursal Supermercado Simon y Simon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global compra de 15 paquetes bolsas de basura 50 x 70, 15 paquetes bolsas de basura 70 x 90, 10 desodorante desinfectante, 10 trapero desechable para piso, 10 pastilla desinfección de baños, 100 toalla nova, 10 cloro gel, 10 desinfectante de piso, 15 pack de confort (pack de 4),12 toalla húmeda desinfectante (50 unidades), 4 escobillones, 6 lavalozas 500 ml   $ 340.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.730 $ 340.730

Total Neto	$ 340.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.730

Justificación de exención de impuesto