1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-294-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquirir Contenedores de Chapitas y Ceniceros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-30-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1768 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 943294,52 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS AGUILAS CONSTRUCTORAS Razón Social CONSTRUCCIÓN LAS ÁGUILAS LIMITADA R.U.T. 77.257.954-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS AGUILAS CONSTRUCTORAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111505 Contenedores a granel intermedios flexibles 1 Global Confección de contenedores de tapitas y ceniceros, Puerto Williams VALOR NETO $ 4.964.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.964.708 $ 4.964.708

Total Neto	$ 4.964.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 943.295
TOTAL OC	$ 5.908.003