1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-299-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-165-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-165-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hostal Pusaki Razón Social PATRICIA SONIA URETA CARDENAS R.U.T. 10.152.406-k Sucursal Hostal Pusaki Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de alimentación para 500 pers., para el 16 de septiembre 2011 a las 20:00 hrs. en la Sala de Uso Múltiple, Festejos Fiestas Patrias en Puerto Williams. Debe incluir: Servicio de atención (garzones), copa de vino o vaso de bebida y dos empanadas   $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.250.000

Justificación de exención de impuesto