1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-336-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3704-270-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS LICEO PTO WILLIAMS PEDIDO Nº 18 Proveniente de Licitación 3704-270-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna -1 Impuesto 35873,9 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAUL R. FARFAN LAFFON R.U.T. 3.976.438-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111520 Artefactos de alumbrado halógeno 2 Unidad Artefactos de alumbrado halógeno LAMPARA PORTATIL CON CABLE DE 10 MTS $ 29.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400 26121536 Cuerda de extensión 3 Unidad Cuerda de extensión ALARGADOR CON CARRETE DE 10 MTS $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 1 Global Cofres, cajas o armarios para herramientas CAJA TALLER CON TALADRO PORTATIL $ 55.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.710 $ 55.710

Total Neto	$ 188.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.874
TOTAL OC	$ 224.684