1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-374-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3704-314-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS PARA LICEO DE PTO WILLIAMS Proveniente de Licitación 3704-314-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA E. PEÑA TORRES R.U.T. 6.809.112-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221201 CEREAL CORN-FLAKES-ZUCARITAS-ESTRELLITAS U OTROS 26 Caja CEREAL CORN-FLAKES-ZUCARITAS-ESTRELLITAS U OTROS CEREAL CORN-FLAKES-ZUCARITAS-ESTRELLITAS U OTROS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900 52151504 VASOS DESECHABLES 450 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 52151704 CUCHARAS DESECHABLES 450 Unidad CUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50192303 YOGURT EN BOLSA X 1 LTS 70 Litro YOGURT EN BOLSA X 1 LTS YOGURT EN BOLSA X 1 LTS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 142.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 142.900