1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-378-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-251-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-251-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Erizer Moran Gonzalez Razón Social MANUEL ERICER MORAN GONZALEZ R.U.T. 2.120.303-3 Sucursal Manuel Erizer Moran Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO TODO TERRENO POR DIEZ DIAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. RECEPCION 10.12.09 A LAS 08:00 HRS EN AEROPUERTO DEVOLUCION 20.12.09 A LAS 21:00 HRS EN AEROPUERTO SR HUGO HENRIQUEZ MATUS ARRIENDO DE VEHICULO TODO TERRENO POR DIEZ DIAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. RECEPCION 10.12.09 A LAS 08:00 HRS EN AEROPUERTO DEVOLUCION 20.12.09 A LAS 21:00 HRS EN AEROPUERTO SR HUGO HENRIQUEZ MATUS $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 590.000

Justificación de exención de impuesto