1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-8-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Marytel 55 E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL MARIA TERESA BARRIA E.I.R.L. R.U.T. 76.120.647-8 Sucursal Comercial Marytel 55 E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 10 Unidad BANDERINES DE COLORES DIVERSOS (AMARILLOS, VERDES, AZULES, ROJOS) DE 2 X 2 MTS. CON ESTAMPADO DEL LOGO MUNICIPAL (SE ADJUNTA MUESTRA) BANDERINES DE COLORES DIVERSOS (AMARILLOS, VERDES, AZULES, ROJOS) DE 2 X 2 MTS. CON ESTAMPADO DEL LOGO MUNICIPAL (SE ADJUNTA MUESTRA) $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080