1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-403-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquirir plataforma NAPSIS para liceo D.M.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 422,75 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Napsis Razón Social NAPSIS SPA R.U.T. 76.093.358-9 Sucursal Napsis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1136870 )MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL NAPSIS SND UNIDAD 1158870 (1136870) MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL NAPSIS SND UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2.225,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.225,00 US$ 2.225,00

Total Neto	US$ 2.225,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 422,75
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.647,75