1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-403-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-152-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveedor informa que la municipalidad tiene una factura pendiente de pago con él, desde el año del año 2007, y que no enviará los toner, hasta cuando la municipalidad le cancele lo adeudado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-152-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 25059,1 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC L C M COMPUTACION LTDA Razón Social SOC L C M COMPUTACION LTDA R.U.T. 79.756.060-K Sucursal SOC L C M COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 11 Unidad TONER 20 KM 2810 TK 130/140.   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.890 $ 131.890

Total Neto	$ 131.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.059
TOTAL OC	$ 156.949