1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-406-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANUALIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 26050,71 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122004 Kits de manualidades de cuerda 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES LISTADO DE MATERIALES $ 137.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.109 $ 137.109

Total Neto	$ 137.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.051
TOTAL OC	$ 163.160