1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-457-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-164-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-164-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna 281 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sudicar Razón Social SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL R.U.T. 9.699.907-0 Sucursal sudicar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Global Adquirir, linoleo alto trafico, cubrepiso y1 galon de pintura Diversos materiales con entrega inmediata , factura exenta sin iva, y transpote hasta la obra. $ 226.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.200 $ 226.200

Total Neto	$ 226.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 226.200

Justificación de exención de impuesto