1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-503-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3704-430-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS FOSIS 1 PTO WILLIAMS HABITABILIDAD MARILYN CHIGUAY Proveniente de Licitación 3704-430-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna -1 Impuesto 116074,8 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Materiales de construcción segun archivo adjunto 1 Global Materiales de construcción segun archivo adjunto MATERIALES DE CONSTRUCCIION SEGUN ARCHIVO ADJUNTO (TODOS ESTOS ARTICULOS DEBEN INCLUIR FLETE PAGADO HASTA PTO WILLIAMS) $ 610.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.920 $ 610.920

Total Neto	$ 610.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.075
TOTAL OC	$ 726.995