1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-55-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-19-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-19-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 788766 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECSAN SOC.COM.LTDA. Razón Social ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.364.310-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECSAN SOC.COM.LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201518 Cinta conductor de electricidad 1 Global Adquirir Material Para Mantención e instalación alumbrado Estadio Municipal MATERIAL PARA MANTENCION E INS-TALACION DE ALUMBRADO ESTADIO MUNICIPAL. $ 4.151.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151.400 $ 4.151.400

Total Neto	$ 4.151.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.766
TOTAL OC	$ 4.940.166