1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-567-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-124-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-124-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 78375 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITA R.U.T. 78.963.680-k Sucursal Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global Adquirir 15 toner TN-420 marca Brother TONER TN-420 MARAC BROTHER ORIGINAL DESPACHO VIA AEREA GRATIS 3- 4) DÍAS HÁBILES. VIA AEREA. GARANTÍA 1 AÑO ( SE ADJUNTA CERTIFICADO DE GARANTÍA Y POSTVENTA). EN PROCESO DE POSTULACION A CONVENIO MARCO INSUMOS DE IMPRESORA. $ 412.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500

Total Neto	$ 412.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.375
TOTAL OC	$ 490.875