1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-705-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-68-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-68-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 1225500 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Tecnotek Limitada Razón Social CONFECCIONES TECNOTEK LIMITADA R.U.T. 76.197.362-2 Sucursal Confecciones Tecnotek Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 1 Global ADQUIRIR 150 PARKAS INSTITUCIONALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL LICEO D.M.G. SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA 150 Parkas a un valor: Neto: 6.450.000 IVA: 1.225.500 Total: 7.675.500.- $ 6.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450.000 $ 6.450.000

Total Neto	$ 6.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.225.500
TOTAL OC	$ 7.675.500