1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-83-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquirir materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-81-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 6025294,63 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Global Adquirir materiales de construcción para reparación viviendas municipales MATERIALES SEGÚN LIC. 3704-81-LE21 ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN $ 31.712.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.712.077 $ 31.712.077

Total Neto	$ 31.712.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.025.295
TOTAL OC	$ 37.737.372