1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-933-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-62-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-62-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 164083,43 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño Austral Razón Social NESLA MARIA MUNOZ PAVLOV R.U.T. 10.017.996-2 Sucursal Diseño Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad ADQUIRIR PREMIOS PARA CEREMONIA TERMINO DE AÑO ESCOLAR 2018, LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS ESTÁN ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SE DEBE OFERTAR EL TOTAL DE LO REQUERIDO. TOTALIDAD DE PRODUCTOS OFERTADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. $ 863.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.597 $ 863.597

Total Neto	$ 863.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.083
TOTAL OC	$ 1.027.680